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扬州市政府信息资源管理中心2018年度部门预算公开
发布日期:2018-02-10  访问量:

附件2

 

 

 

 

 

 

扬州市政府信息资源管理中心

2018年度部门预算公开

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

我中心为全额拨款事业单位。部门职责主要是:(1)研究制订智慧扬州总体技术架构;参与编制智慧扬州发展战略、规划和实施方案;协助推进智慧扬州建设。(2)统筹全市政务信息基础设施的规划建设;承担市政府云计算中心(政府数据资源中心)的运行管理。(3)负责中国扬州政府门户网站群建设和运行管理;参与政府网站评测工作。(4)负责全市政务信息资源的整合和协调管理;统筹全市人口、法人、地理、金融税收统计、信用五大基础数据库和协同办公、公众服务和决策分析等综合数据库的共享应用;承担全市政务信息资源的挖掘、分析和利用工作。(5)负责全市电子政务公共应用平台建设、运行管理、推广应用和培训工作;参与重大电子政务项目的咨询、论证和验收。(6)参与全市信息安全保障体系建设;负责全市政务信息安全的检查、评估和技术指导;承担全市信息安全应用技术研究和推广应用。(7)指导市级机关、各县(市、区)及开发园区电子政务建设,并提供技术支持。(8)承担市委、市政府和有关部门交办的其他事项。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、数据资源管理部、网络运行管理部、网站管理部(挂中国扬州政府门户网站编辑部牌子)、电子政务应用部、信息安全与技术保障部、信用管理部(挂扬州市公共信用信息中心牌子)。本部门无下属单位。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年我中心重点工作安排:

1、云上扬州基础保障。启动政务云平台升级、容灾备份中心、时空云信息平台、网络安全服务等基础支撑项目建设。

    2、大数据共享开放应用。2018年底前,建成一平台、两网站,即:扬州市政务大数据共享开放平台,以及对内共享网站、对外开放网站,上连省级数据平台,横向连接市直单位信息系统,下为县(市、区)提供数据服务。推进大数据应用。

 

 


第二部分 2018年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:扬州市政府信息资源管理中心

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1535.7

一、一般公共服务支出

1436.01

一、基本支出

1193.7 

      1. 一般公共预算

1535.7

二、外交支出

 

二、项目支出

342 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

1.5

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

98.19

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

1535.7

当年支出小计

1535.7

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

1535.7

支出合计

1535.7

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:扬州市政府信息资源管理中心

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

1535.7

一般公共预算资金

小计

1535.7

公共财政拨款(补助)资金

1535.7

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:扬州市政府信息资源管理中心

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1535.7

1193.7

342

 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:扬州市政府信息资源管理中心

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1535.7

一、基本支出

1193.7

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

342

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

1535.7

支出合计

1535.7

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:扬州市政府信息资源管理中心

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

1535.7

201

一般公共服务支出

1436.01

20105

 统计信息事务

1436.01

2010550

   事业运行

1436.01

2010550

     事业运行

1436.01

205

教育支出

1.5

20508

 进修及培训

1.5

2050803

   培训支出

1.5

2050803

培训支出

1.5

221

住房保障支出

98.19

22102

  住房改革支出

98.19

2210201

    住房公积金

36.15

2210201

      住房公积金

36.15

2210202

提租补贴

15.4

2210202

      提租补贴

15.4

2210203

    购房补贴

46.64

2210203

购房补贴

46.64

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:扬州市政府信息资源管理中心

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1193.7

301

工资福利支出

371.49

30101

基本工资

82.87

3010106

事业单位工作人员的岗位工资

50.65

3010107

事业单位工作人员的薪级工资

32.22

30102

津贴补贴

124.99

3010204

回族职工生活补贴

0.01

3010206

岗位津贴

31.06

3010207

生活补贴

34.7

3010209

提租补贴

10.83

3010210

新职工购房补贴

46.64

3010223

临时性补贴

1.75

30103

奖金

6.91

3010307

年终一次性资金(第十三个月工资)

6.91

30107

绩效工资

46.74

3010703

事业在职人员奖励性绩效工资

46.74

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.08

3010801

养老保险费

40.08

30110

职工基本医疗保险费

16.03

3011001

医疗保险费

16.03

30112

其他社会保障缴费

6.2

3011201

失业保险费

2

3011202

工伤保险费

1.2

3011203

生育保险费

1

3011204

大病医疗救助

2

30113

住房公积金

36.15

3011301

住房公积金

36.15

30199

其他工资福利支出

11.52

3019916

事业单位上下班交通补贴

11.52

302

商品和服务支出

785.14

30201

办公费

1.5

30201

办公费

1.5

30207

邮电费

1

30207

邮电费

1

30209

物业管理费

595.6

30209

物业管理费

595.6

30211

差旅费

37.04

3021101

差旅费

14

3021103

参照执行差旅费管理办法的事业单位差旅费

23.04

30213

维修(护)费

12

30213

维修(护)费

12

30214

租赁费

26.5

30214

租赁费

26.5

30215

会议费

2

3021501

会议费

2

30216

培训费

1.5

3021601

培训费(定额)

1.5

30217

公务接待费

1.5

3021701

公务接待费

1.5

30226

劳务费

53

30226

劳务费

53

30228

工会经费

5.5

30228

工会经费

5.5

30229

福利费

2.5

30229

福利费

2.5

30231

公务用车运行维护费

4.5

30231

公务用车运行维护费

4.5

30299

其他商品和服务支出

41

3029901

其他商品和服务支出

41

303

对个人和家庭的补助

35.07

30302

退休费

35.03

3030201

退休人员退休金

10.15

3030207

退休人员养老金

2.99

3030208

退休人员住房补贴

4.57

3030260

退休人员生活补贴

17.32

30309

奖励金

0.04

3030901

独生子女父母奖励费

0.04

310

资本性支出

2

31002

办公设备购置

2

31002

办公设备购置

2

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:扬州市政府信息资源管理中心

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

1535.7

201

一般公共服务支出

1436.01

20105

 统计信息事务

1436.01

2010550

   事业运行

1436.01

2010550

     事业运行

1436.01

205

教育支出

1.5

20508

 进修及培训

1.5

2050803

   培训支出

1.5

2050803

培训支出

1.5

221

住房保障支出

98.19

22102

  住房改革支出

98.19

2210201

    住房公积金

36.15

2210201

      住房公积金

36.15

2210202

提租补贴

15.4

2210202

      提租补贴

15.4

2210203

    购房补贴

46.64

2210203

购房补贴

46.64

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:扬州市政府信息资源管理中心

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

1193.7

301

工资福利支出

371.49

30101

基本工资

82.87

3010106

事业单位工作人员的岗位工资

50.65

3010107

事业单位工作人员的薪级工资

32.22

30102

津贴补贴

124.99

3010204

回族职工生活补贴

0.01

3010206

岗位津贴

31.06

3010207

生活补贴

34.7

3010209

提租补贴

10.83

3010210

新职工购房补贴

46.64

3010223

临时性补贴

1.75

30103

奖金

6.91

3010307

年终一次性资金(第十三个月工资)

6.91

30107

绩效工资

46.74

3010703

事业在职人员奖励性绩效工资

46.74

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.08

3010801

养老保险费

40.08

30110

职工基本医疗保险费

16.03

3011001

医疗保险费

16.03

30112

其他社会保障缴费

6.2

3011201

失业保险费

2

3011202

工伤保险费

1.2

3011203

生育保险费

1

3011204

大病医疗救助

2

30113

住房公积金

36.15

3011301

住房公积金

36.15

30199

其他工资福利支出

11.52

3019916

事业单位上下班交通补贴

11.52

302

商品和服务支出

785.14

30201

办公费

1.5

30201

办公费

1.5

30207

邮电费

1

30207

邮电费

1

30209

物业管理费

595.6

30209

物业管理费

595.6

30211

差旅费

37.04

3021101

差旅费

14

3021103

参照执行差旅费管理办法的事业单位差旅费

23.04

30213

维修(护)费

12

30213

维修(护)费

12

30214

租赁费

26.5

30214

租赁费

26.5

30215

会议费

2

3021501

会议费

2

30216

培训费

1.5

3021601

培训费(定额)

1.5

30217

公务接待费

1.5

3021701

公务接待费

1.5

30226

劳务费

53

30226

劳务费

53

30228

工会经费

5.5

30228

工会经费

5.5

30229

福利费

2.5

30229

福利费

2.5

30231

公务用车运行维护费

4.5

30231

公务用车运行维护费

4.5

30299

其他商品和服务支出

41

3029901

其他商品和服务支出

41

303

对个人和家庭的补助

35.07

30302

退休费

35.03

3030201

退休人员退休金

10.15

3030207

退休人员养老金

2.99

3030208

退休人员住房补贴

4.57

3030260

退休人员生活补贴

17.32

30309

奖励金

0.04

3030901

独生子女父母奖励费

0.04

310

资本性支出

2

31002

办公设备购置

2

31002

办公设备购置

2

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:扬州市政府信息资源管理中心

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

9.5

 

 

 

4.5

1.5

2

1.5

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表(无数据)

部门名称:XXXX

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项

 


 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:扬州市政府信息资源管理中心

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

658.14

302

商品和服务支出

656.14

30201

  办公费

1.5

30201

办公费

1.5

30207

邮电费

1

30207

邮电费

1

30209

物业管理费

595.6

30209

    物业管理费

595.6

30211

差旅费

37.04

3021101

差旅费

14

3021103

参照执行差旅费管理办法的事业单位

23.04

30213

维修(护)费

12

30213

    维修(护)费

12

30215

会议费

2

3021501

会议费

2

30229

  福利费

2.5

30229

    福利费

2.5

30231

公务用车运行维护费

4.5

30231

公务用车运行维护费

4.5

310

资本性支出

2

31002

办公设备购置

2

31002

办公设备购置

2

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

公开12

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

部门名称:扬州市政府信息资源管理中心

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 商品和服务支出(定额)

 

 

 

962.10

一、货物A

 商品和服务支出(定额)

 办公设备购置

 计算机设备

 协议供货

1.35

一、货物A

 公用特殊支出

 办公设备购置

 输入输出设备

 协议供货

0.65

一、货物A

 公用特殊支出

 公务用车运行维护费

 物资

 定点采购

3.00

三、服务C

 公用特殊支出

 物业管理费

 物业管理服务

 政府集中采购

595.6

三、服务C

 公用特殊支出

 租赁费

 租赁服务

 分散采购

26.5

三、服务C

 公用特殊支出

 公务用车运行维护费

 车辆维修和保养服务

 定点采购

0.5

三、服务C

 公用特殊支出

 公务用车运行维护费

 汽车保险服务

 定点采购

0.5

三、服务C

 房屋租赁类项目

 租赁费

 租赁服务

 政府集中采购

334

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扬州市政府信息资源管理中心2018年度收入、支出预算总计1535.7万元,与上年相比收、支预算总计各减少847.74万元,减少35.57%。主要原因是2018年预算编制要求的改变,信息化项目未列入预算编制中。

(一)收入预算总计1535.7万元。

全部为财政拨款收入预算总计1535.7万元。包括:

一般公共预算收入预算1535.7万元,与上年相比减少847.74万元,减少35.57 %。主要原因是2018年预算编制要求的改变,信息化项目未列入预算编制中。

(二)支出预算总计1535.7万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出1436.01万元,主要用于我中心开展工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加6.29万元,增长0.44%。主要原因是工资、公积金等人员经费增加。

2、教育支出1.5万元,主要是用于我中心人员开展工作而发生的各项培训费支出。与上年相比增加1.5万元,原因是根据部门预算编制要求,我中心调整支出功能分类,将培训费支出从一般公共服务支出调至教育支出

3住房保障(类)支出98.19万元,主要用于我中心按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比增加47.18万元,增长92.49%。增长的主要原因是住房保障支出中公积金和住房补贴比例及基数调整。

二、收入预算情况说明

扬州市政府信息资源管理中心本年收入预算合计1535.7万元,其中:一般公共预算收入1535.7万元,占100 %

1:收入预算图

三、支出预算情况说明

扬州市政府信息资源管理中心本年支出预算合计1535.7万元,其中:

基本支出预算数为1193.7万元,占77.73%。与上年相比增长 863.02万元,增长的主要原因是2018年预算编制要求的改变,将原06大类项目中的租赁费、物业费、公务用车运行维护费等调整为基本支出。

项目支出预算数为342万元,占22.27%。与上年相比减少1710.76万元,减少83.33%。主要原因是2018年预算编制要求的改变,原06大类中的租赁费、物业费、公务用车运行维护费等调整为基本支出,以及信息化项目未列入当年项目预算。

2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

扬州市政府信息资源管理中心2018年度财政拨款收、支总预算  1535.7 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少847.74万元,减少35.57%。主要原因是2018年预算编制要求的改变,信息化项目未列入预算编制中。

五、财政拨款支出预算情况说明

扬州市政府信息资源管理中心2018年财政拨款预算支出1535.7万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少847.74万元,减少35.57%。主要原因是2018年预算编制要求的改变,信息化项目未列入预算编制中。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.统计信息事务(款)事业运行(项)支出 1436.01 万元,与上年相比增加  1156.34  万元,增长  413  %。主要原因是根据部门预算编制要求,我中心调整支出功能分类,将统计信息事务(款)信息事务(项)、统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)、工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)等支出调整至该项。

(二)教育支出(类)

进修及培训(款)培训支出(项)支出 1.5 万元,与上年相比增加 1.5 万元,增长 100  %。主要原因是根据部门预算编制要求,我中心调整支出功能分类,将培训支出一般公共服务支出调至教育支出

(三)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出36.15万元,与上年相比增加11.16万元,增长30.87%。主要原因是:人员调资、公积金测算基数提高等产生的住房公积金支出的增加。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)支出15.4万元,与上年相比增加11.03万元,增长252%。主要原因是:人员调资、提租补贴测算基数、比例提高等产生的提租补贴支出的增加。

3、住房改革支出(款)购房补贴(项)支出46.64万元,与上年相比增加24.99万元,增长53.58%。主要原因是:人员调资购房补贴测算基数、比例提高等产生的购房补贴的增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

扬州市政府信息资源管理中心2018年度财政拨款基本支出预算 1193.7 万元,其中:

(一)人员经费 406.56 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出。

(二)公用经费 787.14 万元。主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

扬州市政府信息资源管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算 1535.7 万元,与上年相比减少 847.74 万元,减少 35.57 %。主要原因是2018年预算编制要求的改变,信息化项目未列入预算编制中。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

扬州市政府信息资源管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1193.7 万元,其中:

(一)人员经费  406.56  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出。

(二)公用经费 787.14 万元。主要包括:办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

扬州市政府信息资源管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出万元,占三公经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 4.5  万元,占三公经费的 47.37  %;公务接待费支出 1.5 万元,占三公经费的  15.79  %;会议费支出 2 万元,占三公经费的 21.05  %;培训费支出 1.5 万元,占三公经费的  15.79  %。具体情况如下:

2.公务用车购置及运行费预算支出 4.5 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 0 万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费预算支出 4.5 万元,比上年预算减少  5.5  万元,主要原因积极做好公务用车的管理,控制公务用车的使用,降低汽车燃油及维修费用。

3.公务接待费预算支出 1.5 万元,与上年持平。

4.会议费预算支出2万元,比上年预算减少万元,主要原因我中心努力提高内部管理水平,严格控制会议费用的支出。

5.培训费预算支出 1.5 万元,与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

扬州市政府信息资源管理中心2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 658.14

万元,与上年相比减少 95.23 万元,降低 12.64  %。主要原因是:我中心努力提高内部管理水平,严格控制物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费用的支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 962.1 万元,其中:拟采购货物支出 5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 957.1 万元。

十三、其他重要事项说明

预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 1 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 334 万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

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