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扬州市政府信息资源管理中心2016年部门决算
发布日期:2017-08-30  访问量:

目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 扬州市政府信息资源管理中心2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 扬州市政府信息资源管理中心2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1、研究制订智慧扬州总体技术架构;参与编制智慧扬州发展战略、规划和实施方案;协助推进智慧扬州建设。

2、统筹全市政务信息基础设施的规划建设;承担市政府云计算中心(政府数据资源中心)的运行管理。

3、负责“中国扬州”政府门户网站群建设和运行管理;参与政府网站评测工作。

4、负责全市政务信息资源的整合和协调管理;统筹全市人口、法人、地理、金融税收统计、信用五大基础数据库和协同办公、公众服务和决策分析等综合数据库的共享应用;承担 全市政务信息资源的挖掘、分析和利用工作。

5、负责全市电子政务公共应用平台建设、运行管理、推广应用和培训工作;参与重大电子政务项目的咨询、论证和验收。

6、参与全市信息安全保障体系建设;负责全市政务信息安全的检查、评估和技术指导;承担全市信息安全应用技术研究和推广应用。

7、指导市级机关、各县(市、区)及开发园区电子政务建设,并提供技术支持。

8、承担市委、市政府和有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

扬州市政府信息资源管理中心2016年度部门决算编制单位为扬州市政府信息资源管理中心。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,我中心在省信息中心的领导下,以“互联网+政务”为导向,以推进区县信息资源整合、信用信息服务、政务大数据共享应用和信息安全保障为工作重心,做好市“四套班子”及重点部门技术服务支撑,探索研究“新型智慧城市”建设,获得“扬州市公务员优秀调研成果一等奖”、“江苏省公务员优秀调研成果三等奖”和“2016年政府网站网上办事类精品栏目奖”等荣誉。

(一)积极探索“互联网+政务”,开启电子政务发展新模式

1、打造“互联网+政务服务”;2、打造“互联网+政务协同”; 3、打造“互联网+政务应用”。

(二)积极开展信息化研究,进一步提升分析决策能力

1、参与《扬州市国民经济和社会信息化“十三五”发展规划》编制。2、做好经济预测分析。为进一步贯彻省中心关于经济形势分析、工业景气分析的要求,我中心积极开展信息资源开发利用。3、探索新型智慧城市建设。与中电28所合作,启动扬州市新型智慧城市顶层设计编制工作,积极谋划政务大数据服务平台建设,编制城市运行管理中心(平台)建设方案,开展扬州政务信息系统集成方法及管理机制研究。4、出版《智慧扬州建设与探索》。年初确定总体框架构思,细化确定了文章篇目、题材内容、完成方式等内容,完成《智慧扬州建设与探索》全书编撰,分为概述、研究、探索、案例、政策汇编等五大部分。

(三)创新内部制度建设,着力加强服务管理水平

1、抓制度,抓考核,强化内部管理。印发了《2016年度工作目标任务分解表》,对年度22项工作目标进行细化分解,制定《2016年度目标任务管理责任书》,由各部室负责人签字并递交主任室;出台《2016年度工作目标管理考核方案》等。

2、强监测,强防范,注重信息安全。

做好省信安办组织的“全省重要信息系统应急演练”活动,完成市网安支队的“全国重要信息系统和重点网站安全执法检查”工作,完成市信安办的“全市党政机关网络信息安全检查”工作,完成全年“三重”期间全市重要信息系统的监测、检测以及统计考核工作。

3、树标杆,树形象,打造服务团队。

利用自身专业特长,做好各类技术支撑服务,得到了市委、市政府和主管部门的高度肯定。

第二部分  扬州市政府信息资源管理中心2016年度部门决算表

见附件。

第三部分  扬州市政府信息资源管理中心2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬州市政府信息资源管理中心2016年度收入总计3922.87万元,与上年相比,增加2829.13万元,增长258.67%,主要原因一是人员经费支出增加,主要为核批的人员调资支出增加以及新增人员经费支出;二是年中追加各信息化项目工程款;支出总计2833.87万元,与上年相比支出增加1740.13万元,增长159.10%。主要原因是核批的人员调资支出增加以及各信息化工程款的支出。其中:

(一)收入总计3922.87万元。包括:

财政拨款收入3922.87万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加2829.13万元,增长258.67%。主要原因一是人员经费支出增加,主要为核批的人员调资支出增加以及新增人员经费支出;二是年中追加各信息化项目工程款;

(二)支出总计 2833.87 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1425.71万元,主要用于我中心开展工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加366.34万元,增长34.58%。主要原因一是人员经费支出增加,主要为核批的人员调资支出增加以及新增人员经费支出;二是各信息化项目工程款支出。

2.资源勘探信息等(类)支出1358.90万元,主要用于我中心开展工作而发生的基本支出和信息化项目支出。与上年相比增加1358.90万元。主要原因是在编制2016年部门预算时,将基本支出以及部分项目支出从“一般公共服务支出”调至“资源勘探信息等支出”。

3.住房保障(类)支出49.26万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比增加14.89万元,增长43.32%。主要原因是核批的人员调资等产生的住房保障类支出的增加。

4.年末结转和结余1089万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我中心各信息化项目工程款结转结余资金。

二、收入决算情况说明

扬州市政府信息资源管理中心本年收入合计3922.87万元,其中:财政拨款收入3922.87万元,占100%。

图1:收入决算图


 

三、支出决算情况说明

扬州市政府信息资源管理中心本年支出合计2833.87万元,其中:基本支出344.61万元,占12.16%;项目支出2489.26万元,占87.84%。

图2:支出决算图


 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市政府信息资源管理中心2016年度财政拨款收入决算3922.87万元,与上年相比增加2829.13万元,增长258.67%。主要原因一是人员经费支出增加,主要为核批的人员调资支出增加以及新增人员经费支出;二是年中追加各信息化项目工程款;财政拨款支出决算2833.87万元,与上年相比增加1740.13万元,增长159.10%。主要原因一是人员经费支出增加,主要为核批的人员调资支出增加以及新增人员经费支出;二是各信息化项目工程款支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市政府信息资源管理中心2016年财政拨款支出2833.87万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1740.13万元,增长159.10%。主要原因一是人员经费支出增加,主要为核批的人员调资支出增加以及新增人员经费支出;二是各信息化项目工程款支出。

扬州市政府信息资源管理中心2016年度财政拨款支出年初预算为1478.96万元,支出决算为2833.87万元,完成年初预算的191.61%。决算数大于年初预算的主要原因一是核批人员调资支出增加,二是年中新增各信息化工程款的支出。

(一)一般公共服务(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1337.29万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要,年中财政下达信息化项目程款。

2、统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为83.42万元。决算数大于预算数的主要原因一是编制2016年度部门预算时,将基本支出中的“人员经费”和“公用经费”编制在“资源勘探信息等支出”中,二是年中财政追加新进人员工资福利支出以及核批的人员调资等支出。

3、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是,因工作需要,年中财政下达日元贷款还本付息资金。

(二)资源勘探信息等(类)

工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算为1440.30万元,支出决算为1358.90万元,完成年初预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因是部分信息化项目工程款,根据采购合同的要求,项目资金结转至相应年度支付。

(六)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.9万元,支出决算为29.2万元,完成年初预算的154.50%。决算数大于预算数的主要原因:新进人员以及调资等产生的住房公积金的增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.77万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算的100%。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为15.99万元,支出决算为16.29万元,完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因:人员调资等产生的购房补贴的增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市政府信息资源管理中心2016年度财政拨款基本支出344.61万元,其中:

(一)人员经费318.90万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费25.71万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市政府信息资源管理中心2016年一般公共预算财政拨款支出2833.87万元,与上年相比增加1740.13万元,增长159.10%。主要原因一是人员经费支出增加,主要为核批的人员调资支出增加以及新增人员经费支出;二是各信息化项目工程款支出。扬州市政府信息资源管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1478.96万元,支出决算为2833.87万元,完成年初预算的191.61%。决算数大于年初预算的主要原因一是核批人员调资支出增加,二是年中新增各信息化工程款的支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市政府信息资源管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出344.61万元,其中:

(一)人员经费318.90万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费25.71万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市政府信息资源管理中心2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出7.05万元,占“三公”经费的91.80%;公务接待费支出0.63万元,占“三公”经费的8.20%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出7.05万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,与预算一致。本年度未使用一般公共预算拨款购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费决算支出7.05万元,完成预算的99.86%,比上年决算减少4.92万元,主要原因为公务用车燃料费用减少及无公务用车维修费;决算数小于预算数的主要原因严格规范公务用车的使用,使得公务用车运行维护费有所下降。公务用车运行维护费主要用于公务用车汽油费、过桥过路费、保险费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,与预算一致。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

(2)国内公务接待支出0.63万元,完成预算的0.42%,比上年决算减少2.37万元,主要原因是我中心本年度公务接待任务减少,并按照公务接待管理规定,严格执行公务接待标准;决算数小于预算数的主要原因是我中心本年公务接待任务较少,严格执行公务接待管理规定,严控公务接待费用的支出。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待5批次,55人次。主要为接待来我中心考察学习云计算中心、电子政务建设、政府网站建设及政务信息资源目录体系等方面先进经验的考察人员的接待支出。

扬州市政府信息资源管理中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.5万元,完成预算的30%,比上年决算减少3.5万元,主要原因为我中心严格执行财务制度,严控会议数量和规模,规范会议费管理。决算数小于预算数的主要原因我中心严格执行财务制度,严控会议数量和规模,规范会议费管理。2016 年度全年召开会议3个,参加会议85人次。主要为召开“中国扬州”门户网站测评会议、政务信息资源目录体系工作会议等。

扬州市政府信息资源管理中心2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.27万元,完成预算的13.50%,比上年决算增加0.27万元,主要原因为上年度部门预算中未编制“培训费”科目;决算数小于预算数的主要原因。2016年度全年组织培训1个,组织培训2人次。主要为相关资格证书培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

扬州市政府信息资源管理中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

我中心为全额拨款事业单位,无该项支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额2365.68万元,其中:政府采购货物支出8.59万元、政府采购服务支出2357.09万元。授予中小企业合同金额2365.68万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。指单位用于保障正常运行、开展工作的项目支出,如信息化项目工程款。

一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。指单位用于还本付息的支出,如日元贷款还本付息资金。

资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。指单位用于保障正常运行、开展工作的基本支出和项目支出,如人员经费支出和信息化项目资金等。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指单位按照国家规定为职工缴纳的住房公积金。

住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):是指单位按照国家规定为职工发放的提租补贴。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是指单位按照国家规定为职工缴纳的新职工购房补贴。

三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

扬州市政府信息资源管理中心决算公开报表.xls


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